下花园区政法委2015年度收支预算项目公开表
收支预算安排总表
312003--下花园区政法委
单位：万元
项目代码
预算收支项目
预算安排
备注
预算收入
389.63
8
一般预算拨款
9
基金预算拨款
10
财政专户核拨
11
事业收入
12
事业单位上级补助收入
13
附属单位上缴收入
14
经营收入
15
其他收入
预算支出
1
人员经费
284.01
2
正常公用经费
5.62
3
专项公用经费
100.00
4
专项项目支出
5
其它支出
收支相抵
0.00
收入预算安排表
预算收入项目
合计
439.63
81
其中：事业费限额
82
非限额补助
83
纳入预算行政性收费安排
84
专项收入
85
国有资源（资产）有偿使用收入
86
债务收入
87
转移支付
88
其他
人员经费支出预算安排表
科目编码
预算支出项目
经费来源
功能分类
经济分类
其他来源收入
一、工资福利支出
238.54
2010301
30101
1、基本工资
66.39
2、津贴补贴
17.20
30102
（1）地区附加津贴
（2）艰苦边远地区津贴
（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
1）回族补贴
2）职工劳模荣誉津贴
（5）上述项目之外的津贴补贴
30103
3、奖金
4、社会保障缴费
17.89
30104
（1）基本养老保险费
2100501
（2）基本医疗保险费
（3）大病医疗保险费
（4）公务员医疗补助
（5）事业单位补充医疗保险费
（6）事业单位失业保险费
（7）工伤保险费
（8）其他社保缴费
30105
5、伙食补助费
6、绩效工资
137.06
30107
（1）基础绩效工资
95.43
（2）奖励绩效工资
40.87
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴
0.76
7、其他工资福利支出
30199
（1）长期聘用人员和长期临时工工资
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
（3）病假两个月以上职工的工资
（4）其他
二、对个人和家庭的补助
45.47
1、离休费
2080501
30301
（1）离休金
（2）离休人员补贴
（3）离休人员特殊补贴
（4）离休人员上述项目之外的补贴
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费
2、退休费
10.09
30302
（1）退休金
6.57
（2）退休人员补贴
3.35
（3）退休人员特殊补贴
0.04
（4）退休人员上述项目之外的补贴
0.13
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费
3、退职（役）费
30303
（1）退职生活费
（2）退职人员补贴
（3）退职人员特殊补贴
（4）退职人员上述项目之外的补贴
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
30304
4、抚恤金
30305
5、生活补助
30307
6、医疗费
30308
7、助学金
8、奖励金
0.20
30309
1)独生子女父母奖励
2)其他奖励金
2210201
30311
9、住房公积金
24.51
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
2210202
30312
1)在职人员提租补贴
2)离休人员提租补贴
3)退休人员提租补贴
4)退职（役）人员提租补贴
2210203
30313
11、购房补贴
30399
12、其他对个人和家庭的补助支出
10.67
人员经费计算依据情况表
单位：人
序号
项目
现有数
核定数
单位性质
行政
单位规格
正科级
定编人数
72
单位实有职工总数
单位实有在职人数
71
6
1、公务员、事业单位管理人员
7
2、专业技术人员、技术工人、普通工人
67
单位实有非在职人数
离休人员
退休人员
退职人员
16
17
18
遗属
19
预算年度全日制在校学生人数
20
1、留学生
21
2、研究生
22
3、本科生
23
4、专科生
24
5、中专生
25
公务员人数
26
社保机构开支的离休人数
27
社保机构开支的退休人数
28
社保机构开支的退职人数
正常公用经费支出安排表
1、日常运转经费
4.57
30201
（1）办公费
0.45
30205
（2）水费
0.19
30206
（3）电费
0.48
（4）邮电费
0.52
30207
1)公务移动通讯费用补贴
2)其他邮电费
0.07
30208
（5）办公取暖费
30209
（6）物业管理费
30211
（7）差旅费
2.00
30213
（8）维修（护）费
0.05
30215
（9）会议费
30216
（10）培训费
0.22
30229
（11）福利费
0.21
31002
（12）办公设备购置费
30202
（13）印刷费
30203
（14）咨询费
30204
（15）手续费
30214
（16）租赁费
30218
（17）专用材料费
30224
（18）被装购置费
30225
（19）专用燃料费
30226
（20）劳务费
30227
（21）委托业务费
30299
（22）其他
2、住宅取暖费
（1）在职住宅取暖费
（2）离休住宅取暖费
（3）退休住宅取暖费
（4）退职住宅取暖费
3、公务用车运行维护费
30231
（1）燃料费
（2）维修费
（3）保险费
（4）其他交通费
30212
4、因公出国（境）费用
30217
5、公务接待费
1.05
30228
6、工会经费
7、离退休人员公用经费
（1）离休干部公用经费
（2）离休干部特需费
（3）离休干部住宅公用电话费
（4）离休人员福利费
（5）退休干部公用经费
（6）退休干部特需费
（7）退休干部住宅公用电话费
（8）退休人员福利费
（9）退职人员福利费
正常公用经费计算依据情况表
单位
单位分类
单位内设机构数
编制人数
人
实有人数
在职实有人数
其中：在职正省级
在职副省级
在职正厅级
在职副厅级
在职正处级
在职副处级
在职其他
70
非在职人数
待分流
分流学习
病休
提前离岗
离休实有人数
退休实有人数
退职实有人数
小汽车编制数
辆
公务用车实有数
小汽车
中轿车
大客车
卡车
船艇
艘
29
摩托车
30
其他车辆
31
办公用房面积
平方米
32
办公电话（外线）
部
33
在职公费住宅电话
34
办公用电设备
台
专项公用经费支出安排表
39999
201504000102
农村治安保险推广专项经费
4.60
201504000103
禁种铲毒专项经费
25.00
201504000104
推进司法公开工作专项经费
30.00
201504000105
农村技防视频监控系统建设
18.90
201506000106
政法网络光纤租用、升级经费
10.00
201504000107
聘请法律顾问经费
5.00
201504000108
综合治理经费
201504000109
见义勇为基金
1.00
201504000110
政法部门通过全国司法考试人员奖励金
0.50
关键词：下花园区政法委2015年度收支预算项目公开表
